平成20年度予算概要

賦課金10a当たり１万１５００円に据え置き

平成20年度の賦課金につきましては、新年度予算の編成にあたり総務部会・理事会での審議を経て、経常費の削減と財政調整基金の充当により、平成19年度より据置きの10ha当たり1万1,500円と決しました。
　 また、農地転用に伴う決済金額についても10ha当たり65万円に据置きました。
　平成20年度一般会計予算額は、20億7,252.1万円（平成19年度−12億5,242万円）前年度比65.4％増えました。これは受託費と事業費が増額したためです。
　 また、特別会計予算4億1,248.8万円（負債償還・管財特別・決済金特別・地域用水機能・環境用水利活用）と併せた平成20年度総予算は、24億8,500.9万円です。
　 主な収入財源は総収入予算額に占める割合から賦課金18.8％、公的助成金6.7％、基金繰入29.7％、受託費24.8％です。これに対する主な支出は、経常費29.4％、維持管理費13.4％、事業費15.4％、受託費24.8％であります。
　 なお、この総支出予算額を総賦課面積で割りますと10ha当たり5.2万円の投資で、これに当てられる賦課金の割合は21.9％となります。

一般会計予算財源分析
費目 支出予算
金額(千円) 割合 10a当たり(円) 賦課金(円)
経常費 692,453 33.4% 17,511 10,011
財産費 67,328 3.3% 1,703 0
維持管理費 332,614 16.0% 8,411 1,810
(事業) (224,756) (67.6%) (5,683) 　　
事業費 215,414 10.4% 5,447 122
県営事業分担金 84,302 4.1% 2,132 0
県営附帯事業 54,500 2.6% 1,378 0
受託費 617,188 29.8% 15,606 0
負債償還 20 0.0% 0 0
繰出金 8,702 0.4% 220 0
小計 2,072,521 100.0% 52,408 11,943
収入 △　17,517 　 △　　　443 △　　　443
計 2,055,004 　 51,965 11,500
立替金は経常費に含む
財産費のうち財産取得費は、経常費。基金積立金は、財産費。

財源分析(10a当たり)
(支出予算額を賦課金算出面積で割る)
全体経費 52,408円 (A)
財源内訳
制度財源等 補助金・交付金 1,749円 3.3%
負担金・助成金 1,855円 3.5%
受託金 15,606円 29.8%
基金繰入 共通基金 11,610円 　
決済金積立 2,203円
退職給与積立 0円
各区基金 2,571円
財政調整基金 2,279円
小計 18,663円 35.7%
管財繰入 管財職員給与繰入 456円 　
管財維持管理繰入 1,752円
小計 2,208円 4.2%
繰越金ほか 各区賦課 273円 　
過年度収入等 111円
当年度収入 443円
小計 827円 1.6%
 　
　 計 40,908円 (B)
　 （A)-(B)= 11,500円 21.9%

平成20年度総予算額分析グラフ

総収入予算額

総支出予算額

平成20年度　10a当り一般会計と国・県営事業費に対する財源割合

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