平成19年度予算概要賦課金10a当たり1000円を下げ １万１５００円に決定平成19年度の賦課金につきましては、新年度予算関連の総務部会・理事会の審議を経て、組合員負担の軽減を最優先して田10 a当たり1000円引き下げの1万1500円とし、決済金については10 a当たり65万円の据置と致しました。平成19年度一般会計の予算が12億5242万円、前年度に比較して11％程の減額予算となっております。また特別会計を含めた平成19年度総予算は16億4811万円となりました。一般会計の収入財源は組合費、国・県・市よりの補助金・助成金、基金からの繰入れとなっており、収入予算に占める賦課金の割合は36％、基金よりの繰入れは40％、補助金・助成金ほかでは24％となっております。支出については経常費、維持管理、県営事業の分担金、基盤整備促進事業等の補助事業が主な支出項目となっており、支出予算の割合は経常費が56％、維持管理費で26％、事業費関係で9％、受託費ほかで9％であります。なお、平成19年度の一般会計、特別会計、国県営事業費を賦課面積で割りますと10 a当たり9万円程度が投資されることになります。これに対する賦課金の割合は13％となります。 一般会計予算財源分析 |
| 費目 | 支出予算 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額(千円) | 割合 | 10a当たり(円) | 賦課金(円) | |
| 経常費 | 699,090 | 55.8% | 17,640 | 10,655 |
| 財産費 | 61,863 | 5.0% | 1,561 | 0 |
| 維持管理費 | 330,903 | 26.4% | 8,350 | 1,517 |
| (事業) | (226,621) | (68.5%) | (5,718) | |
| 事業費 | 50,462 | 4.0% | 1,273 | 111 |
| 県営事業分担金 | 60,792 | 4.9% | 1,534 | 0 |
| 県営附帯事業 | 5,000 | 0.4% | 126 | 0 |
| 受託費 | 34,387 | 2.7% | 867 | 0 |
| 負債償還 | 20 | 0.0% | 0 | 0 |
| 繰出金 | 9,910 | 0.8% | 250 | 0 |
| 小計 | 1,252,427 | 100.0% | 31,601 | 12,283 |
| 収入 | △ 31,037 | △ 783 | △ 783 | |
| 計 | 1,221,390 | 30,818 | 11,500 | |
| 財源分析(10a当たり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| (支出予算額を賦課金算出面積で割る) | ||||
| 全体経費 | 31,601円 | (A) | ||
| 財源内訳 | ||||
| 制度財源等 | 補助金・交付金 | 1,994円 | 6.3% | |
| 市町負担・助成 | 1,715円 | 5.4% | ||
| 受託金 | 867円 | 2.7% | ||
| 基金繰入 | 共通基金 | 6,247円 | ||
| 決済金積立 | 2,211円 | |||
| 退職給与積立 | 0円 | |||
| 各区基金 | 2,164円 | |||
| 財政調整基金 | 1,861円 | |||
| 小計 | 12,483円 | 39.6% | ||
| 管財繰入 | 管財職員給与繰入 | 446円 | ||
| 管財維持管理繰入 | 1,429円 | |||
| 小計 | 1,875円 | 5.9% | ||
| 繰越金ほか | 各区賦課 | 272円 | ||
| 過年度収入等 | 112円 | |||
| 当年度収入 | 783円 | |||
| 小計 | 1,167円 | 3.7% | ||
| 計 | 20,101円 | (B) | ||
| （A)-(B)= | 11,500円 | 36.4% | ||
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