平成18年度予算概要賦課金10a当たり12500円に据置平成１８年度の賦課金につきましては、新年度予算関連の総務部会・理事会の審議を経て、経常費の削減と財政調整基金の充当により賦課金を昨年度より据置の１０ａあたり１２，５００円とし、決済金についても１０ａ当たり６５万円の据置と致しました。平成１８年度一般会計の予算が１４億１５１１・４万円、前年度に比較して９％程の増額予算となっております。また特別会計を含めた平成１８年度総予算は１９億３２２９・３万円となりました。収入財源は組合費、国・県・市よりの補助金・助成金・基金からの繰入れとなっており、収入予算に占める賦課金の割合は２７．６％、基金よりの繰入れは３３．１％、補助金・助成金ほかでは３９．３％となっております。支出については維持管理、県営事業の分担金、基盤整備促進事業や地域用水機能増進事業等の補助事業、受託事業の用排水路移設補償工事が主な支出項目となっており、支出予算の割合は経常費が４０．１％、維持管理費で１６．６％、事業費で１２．２％、受託費ほかで３１．１％であります。なお、平成１８年度の一般会計、特別会計、国県営事業費を賦課面積で割りますと１０ａ当たり１１万７１１４円が投資されることになります。これに対する賦課金の割合は１０．７％程となります 一般会計予算財源分析 |
| 費目 | 支出予算 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額(千円) | 割合 | 10a当たり(円) | 賦課金(円) | |
| 経常費 | 712,831 | 50.3% | 17,878 | 11,748 |
| 財産費 | 186,038 | 13.2% | 4,666 | 0 |
| 維持管理費 | 306,130 | 21.6% | 7,678 | 1,351 |
| (事業) | (196,064) | (64.0%) | (4,917) | |
| 事業費 | 19,661 | 1.4% | 493 | 180 |
| 県営事業分担金 | 94,743 | 6.7% | 2,377 | 0 |
| 県営附帯事業 | 5,000 | 0.4% | 125 | 0 |
| 受託費 | 75,112 | 5.3% | 1,883 | 0 |
| 負債償還 | 20 | 0.0% | 0 | 0 |
| 繰出金 | 15,579 | 1.1% | 390 | 0 |
| 小計 | 1,415,114 | 100.0% | 35,490 | 13,279 |
| 収入 | △ 31,067 | △ 779 | △ 779 | |
| 計 | 1,384,047 | 34,711 | 12,500 | |
| 財源分析(10a当たり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| (支出予算額を賦課金算出面積で割る) | ||||
| 全体経費 | 35,490円 | (A) | ||
| 財源内訳 | ||||
| 制度財源等 | 補助金・交付金 | 1,190円 | 3.4% | |
| 市町負担・助成 | 1,543円 | 4.3% | ||
| 受託金 | 1,883円 | 5.3% | ||
| 基金繰入 | 共通基金 | 9,761円 | 43.1%(10.4%) | |
| (国営負担金充当分） | (3,711) | |||
| 決済金積立 | 2,200円 | |||
| 退職給与積立 | 0円 | |||
| 各区基金 | 2,435円 | |||
| 財政調整基金 | 893円 | |||
| 小計 | 15,289円 | |||
| 管財繰入 | 管財職員給与繰入 | 434円 | 5.2% | |
| 管財維持管理繰入 | 1,420円 | |||
| 小計 | 1,854円 | |||
| 繰越金ほか | 各区賦課 | 272円 | 3.5% | |
| 過年度収入等 | 180円 | |||
| 当年度収入 | 779円 | |||
| 小計 | 1,231円 | |||
| 計 | 22,990円 | (B) | ||
| （A)-(B)= | 12,500円 | 35.2% | ||
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